企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

主講老師：閔岳（國際注冊內(nèi)部審計師、會計師、國際認(rèn)證專業(yè)培訓(xùn)師）

授課對象：財務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理、會計

企業(yè)類型：不限

企業(yè)大小：不限

時間安排：2022年9月2日9:30至17:00

                 2022年9月3日9:30至16:30

地點安排：待定

參課費用：光華賦能通卡門票8張/人  

現(xiàn)金票3800元/人 購買光華學(xué)習(xí)卡享受更多優(yōu)惠

人數(shù)限制：60

課程背景

近年來，由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導(dǎo)致企業(yè)陷入危機的案例不勝枚舉，幾乎所有的企業(yè)都已經(jīng)認(rèn)識到了健全的內(nèi)部控制體系對企業(yè)的重要。

如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？

如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？

如何確保企業(yè)財務(wù)報告以及相關(guān)信息的真實完整？

如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？

如何促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？

如何評估與防范財務(wù)風(fēng)險，保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營？

如何通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異常并及時采取有效措施加以優(yōu)化？

……

為了實現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系，有效的內(nèi)部控制體系已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，通過構(gòu)建與實施內(nèi)部控制，旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變，打造百年企業(yè)。

 

課程收益

1.   全面了解國際國內(nèi)內(nèi)控體系法規(guī)

2.   掌握企業(yè)內(nèi)部控制體系建立的方法，明確內(nèi)控建設(shè)的必經(jīng)階段

3.   通過典型實例幫助學(xué)員明確控制設(shè)計要點，控制標(biāo)準(zhǔn)和方法

4.   把內(nèi)控活動和風(fēng)險評估有效結(jié)合，通過完善內(nèi)控體系加強風(fēng)險管理

 

 課程大綱  Outline

一、企業(yè)風(fēng)險管理概述

1.      企業(yè)風(fēng)險管理的秩序

2.      國資委全面風(fēng)險管理指引框架

 

二、如何建立有效的內(nèi)部控制

1.         內(nèi)部控制的定義及目標(biāo)

2.         內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

3.         內(nèi)部控制的設(shè)計原則

4.         企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

5.         企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

6.         如何通過流程來控制風(fēng)險

7.         集團公司的風(fēng)險管控

 

三、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警

1.   全面風(fēng)險管理體系現(xiàn)狀診斷

2.   治理結(jié)構(gòu)

3.   內(nèi)外部董監(jiān)事

4.   人力資源體系

5.   高層風(fēng)險管理能力

6.   三道防線的風(fēng)險管理能力

7.   風(fēng)險意識

8.   風(fēng)險管理報告的及時性、合理性、專業(yè)性

9.   五大類風(fēng)險管理缺失分析

1)   戰(zhàn)略風(fēng)險

2)   財務(wù)風(fēng)險

3)   市場風(fēng)險

4)   運營風(fēng)險

5)   法律風(fēng)險

10.  內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析

 

四、內(nèi)部控制的基本方式

1.   財務(wù)制度建設(shè)

2.   審批權(quán)限管理

3.   內(nèi)控流程設(shè)計

4.   內(nèi)控與內(nèi)審方法

 

五、如何推行企業(yè)內(nèi)部控制及失敗的原因

1.   推行內(nèi)部控制的五個步驟

2.   推行內(nèi)部控制的有效方法

3.   推行內(nèi)部控制失敗的5個原因

4.   推行內(nèi)部控制失敗的8個問題

 

資歷背景                                           

1.   會計師

2.   注冊稅務(wù)師

3.   國際注冊內(nèi)部審計師

4.   國際認(rèn)證專業(yè)培訓(xùn)師

 

授課風(fēng)格

1.   生動：生動活潑，親和力強，機智風(fēng)趣，對培訓(xùn)手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂，學(xué)習(xí)效果好

2.   原創(chuàng)：堅持原創(chuàng)性需求調(diào)研與課程開發(fā)，多年課程開發(fā)的深厚積淀，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度

3.   實效：深厚的財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、內(nèi)部審計經(jīng)驗，善于從本質(zhì)和源頭上引申，引導(dǎo)學(xué)員探索和發(fā)現(xiàn)事物背后的本原所在，從而真正改善學(xué)員態(tài)度和認(rèn)識，達到事半功倍的培訓(xùn)與績效改善

 

授課經(jīng)驗

中國網(wǎng)通公司通州公司、中航集團十院、中電華通通信有限公司、中技集團、遷安鋼鐵公司、四川通威集團、福建移動、蒙牛集團、福清核電集團、東風(fēng)汽車集團、中國石油集團、美的集團、首旅集團、三一重工集團、清華大學(xué)EMBA總裁班、浙江大學(xué)EMBA總裁班、北京亞新科集團等

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