《建安業(yè)財稅全流程實操班》

邀請函

【何博士寄語】：

親愛的學(xué)員朋友們，不知道你們是否有這樣的感覺：

培訓(xùn)經(jīng)常參加，甚至是年年參加，聽課時感覺都會了，可在工作中一旦遇到實際問題，卻又感覺無從下手，心中沒底？

財稅政策日新月異，看文字都明白，一旦要在本公司應(yīng)用，卻又感到一片茫然，滿頭霧水？

增值稅搞懂了，企業(yè)所得稅搞懂了，會計分錄也會寫了，但遇到不同稅種交織的復(fù)雜疑難問題卻又有捉襟見肘，顧此失彼的感覺？

近年來，何博士一直在一線從事建筑財稅培訓(xùn)工作，歷經(jīng)公開課數(shù)百場，接觸學(xué)員數(shù)萬人，深深感到“聽得懂”到“會操作”還有一定的距離，打通這最后一公里的關(guān)鍵在于學(xué)用結(jié)合，讓學(xué)員將知識轉(zhuǎn)化為解決實際問題的能力！為此，何博士精心研發(fā)了《何博士建安業(yè)財稅實戰(zhàn)訓(xùn)練營》，以解決建筑企業(yè)實際問題為導(dǎo)向，將課程講解與學(xué)員實戰(zhàn)訓(xùn)練有機結(jié)合起來，開啟運用型學(xué)習(xí)新模式。

參訓(xùn)學(xué)員均可獲贈何博士原創(chuàng)的數(shù)十個案例、模板、表格等工具包。

【授課老師】 何廣濤博士

何廣濤——中國人民大學(xué)會計學(xué)博士，中國建筑財稅深耕者，中國建設(shè)會計學(xué)會建安會計學(xué)術(shù)委員會首席財稅專家，多次參與住建部、財政部相關(guān)政策研討，正高級會計師，北京市高級會計師職稱評審專家；

——北京理工、首都經(jīng)貿(mào)、北京工商、沈陽建安研究生導(dǎo)師；

——何博士曾在北京大型雙特級資質(zhì)建安集團從事財稅實務(wù)工作十余年，歷任國家體育場“鳥巢”項目財務(wù)主管，特大型項目部總會計師，集團公司稅務(wù)負責(zé)人等多重崗位，具備完整的建安行業(yè)全流程全稅種財稅實操經(jīng)驗；精準的政策把握能力和敏銳的政策洞察力；近年來已發(fā)表建安企業(yè)原創(chuàng)文章三百余篇，我國知名的建筑財稅專家。

【課程設(shè)置】

主要以財稅人員為對象，側(cè)重于增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、票據(jù)憑證管理等主要稅種的實務(wù)操作以及建安企業(yè)全流程賬務(wù)處理。

實操班為期3天，小班教學(xué),全程何博士陪伴指導(dǎo)學(xué)習(xí)。

【課程大綱】

Day/1  （09:00-12:00、13:30-16:30）

【課程專題一】

1.項目法施工下的增值稅管理                   2.合作掛靠項目資金稅務(wù)管控

3.差額征稅、全額開票                         4.差額征稅、差額開票

5.小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理                       6.一般納稅人賬務(wù)處理

7.增值稅稅收優(yōu)惠的賬務(wù)處理                   8.一般納稅人簡易計稅項目資料留存

9.老項目的界定及資料準備                     10.清包工界定及資料準備

11.甲供工程界定及資料準備                    12.小規(guī)模納稅人進項稅額的特殊規(guī)定

13.小規(guī)模納稅人500萬元銷售額口徑            14.小規(guī)模納稅人登記為一般納稅人程序

15.小規(guī)模納稅人老項目的處理

【實操工具包】

1.一般納稅人稅務(wù)處理綜合案例                 2.合作掛靠資金收付稅務(wù)管控表格

3.小規(guī)模納稅人稅務(wù)處理案例                   4.小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理案例

5.一般納稅人稅務(wù)賬務(wù)處理案例                 6.勞務(wù)分包合同模板

7.施工總承包合同模板                         8.工程總承包合同模板

 

Day/2  （09:00-12:00、13:30-16:30）

【課程專題二】

16.工程預(yù)付款相關(guān)規(guī)定                        17.提供建筑服務(wù)預(yù)收款增值稅處理

18.預(yù)收款的賬務(wù)處理                          19.工程進度款相關(guān)規(guī)定

20.工程進度款納稅義務(wù)發(fā)生時間                21.增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的意義

22.工程計量的賬務(wù)處理                        23.工程質(zhì)保金的相關(guān)規(guī)定

24.工程質(zhì)保金的增值稅處理                    25.工程質(zhì)保金的賬務(wù)處理

26.合同內(nèi)容決定稅目稅率                      27.財政補助收入是否繳納增值稅判斷

28.建筑企業(yè)常見合同稅目稅率                  29.分包合同與分包款的界定

30.小企業(yè)會計準則下建安企業(yè)收入成本確認      31.企業(yè)會計準則下建安企業(yè)收入成本確認

32.建造合同企業(yè)所得稅收入成本確認

【實操工具包】

9.預(yù)收款及其扣回案例                         10.稅率調(diào)整案例

11.工程計量稅會處理案例                      12.專業(yè)分包合同稅目確定

13.不同會計準則下建筑企業(yè)收入成本確認案例    14.完工進度計算表格分享

 

Day/3 （09:00-12:00、13:30-16:30）

【課程專題三】

33.建造合同成本核算科目設(shè)置                  34.建造合同成本核算流程

35.工資薪金支出的稅會處理                    36.異地施工個人所得稅

37.臨聘人員工資的處理                        38.職工福利費的處理

39.勞務(wù)分包成本的稅會處理                    40.材料費的稅會處理

41.自有設(shè)備機械費的處理                      42.租入設(shè)備的稅會處理

43.其他成本費用稅前扣除憑證                  44.稅前扣除憑證提供時間

45.異地項目企業(yè)所得稅處理                    46.總分公司會計核算

47.分公司所得稅繳納方式                      48.匯總納稅信息備案

49.匯總納稅稅款計算                          50.總分公司稅率不同的處理

【實操工具包】

15.固定資產(chǎn)一次性稅務(wù)處理綜合案例            16.原始憑證分割單模板分享

17.稅前扣除憑證提供時間綜合案例              18.異地施工企業(yè)所得稅預(yù)征各地口徑分享

19.總分公司匯總納稅綜合案例

 

【參會對象】1.建筑業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、等涉稅管理部門人員；

2.會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、財稅咨詢機構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士。

【參會時間】2024年5月16-18日（周四、五、六）9：00— 16：30  

【參會地點】成都·（課前一周發(fā)具體上課通知） 

【收費標(biāo)準】 5800元/人（含資料、咨詢、實操班工具、午餐、稅費等費用）

  

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