KPI指標體系(DOC_27頁)

市場開發(fā)（M＆D）
1．1銷售目標達成率
指標名稱 銷售目標達成率
指標定義 指年度銷售目標經(jīng)分解后形成月度銷售目標實際達成的比率。
設立目的 考核營銷部門在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標可以用KVA或金額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標。
計算公式 銷售目標達成率＝實際銷售發(fā)貨額(KVA)÷目標銷售額(KVA)×100%
相關(guān)說明 •銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。
•該指標可作每日管理工具由營銷每日自行累計。
•每月、每年指標可作管理及考核指標。
•各類產(chǎn)品可分別進行統(tǒng)計。
數(shù)據(jù)收集 市場部
數(shù)據(jù)來源 財務報表：由財務部門提供
數(shù)據(jù)核對 財務部
統(tǒng)計周期 每日、每月一次
統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖

 

1．2銷售增長率
指標名稱 銷售增長率
指標定義 產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。
設立目的 反映當期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。
計算公式 銷售增長率＝(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))÷去年同期銷售額(KVA)×100%
相關(guān)說明 •可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。
•銷售額要以實際出貨的為基準。
•在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。
數(shù)據(jù)收集 市場部、財務部
數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計和財務報表
數(shù)據(jù)核對 財務部
統(tǒng)計周期 每月一次
統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖

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