企業(yè)如何實施有效的內部控制
企業(yè)如何實施有效的內部控制詳細內容
企業(yè)如何實施有效的內部控制
一、 企業(yè)內部控制的整體認識
1、 什么是內部控制
2、 對內部控制的幾種誤解
3、 內部控制的構成
4、 內部控制是企業(yè)經(jīng)營管理的“網(wǎng)”
5、 企內部控制與企業(yè)風險管理
活動一:圍繞以下問題討論
1、 為什么內部控制是一個過程?它與企業(yè)的經(jīng)營過程是什么關系?
2、 誰是內部控制的主體?財務部門、審計部門在內部控制中發(fā)揮什么作用?
3、 內部控制的目標是什么?這些目標對企業(yè)有什么影響?
4、 怎樣理解“合理保證”?
二、 如何完善內部控制的基礎
1、 控制環(huán)境在企業(yè)內部控制中的地位和作用
2、 控制環(huán)境的要素
3、 在確定公司目標和戰(zhàn)略規(guī)劃的作用
4、 **下設委員會發(fā)揮監(jiān)督作用
5、 直接聽取匯報,履行對經(jīng)營和財務的監(jiān)督檢查
活動二
1、 舉例說明你單位的控制環(huán)境的狀況如何?屬于好、中、差?
2、 你單位在控制環(huán)境建設匯總有哪些好的做法?取得哪些成效?
3、 你單位在控制環(huán)境方面還存在哪些問題?準備如何改進?
三、 風險評估與風險管理
1、 風險的含義和企業(yè)風險管理的內容
2、 如何識別和評估企業(yè)風險
活動三
1、 分析影響你單位經(jīng)營活動的主要外部風險有哪些?
2、 你單位的內部風險主要有哪些?產(chǎn)生原因?
3、 你是否知道你單位的主要經(jīng)營目標?你單位是否為主要業(yè)務活動明確了具體目標?
4、 分析你單位主要業(yè)務活動(如采購、設備購置、設備維修、工程付款等)的主要風險,并運用風險評估模型進行風險評估。
四、 怎樣實施有效的控制活動
1、 控制活動的要素
2、 控制活動的方法和手段
3、 進行有效的控制活動的主要工具
活動四
1、 針對你單位的主要業(yè)務活動:采購、固定資產(chǎn)購置、工程應付款支付、收款、營銷活動等、從中選擇1-2項填寫編制控制手冊。
2、 針對你單位的一項主要業(yè)務活動畫出控制流程圖,編制流程圖說明表。
五、 有效的信息與溝通
1、 怎樣提供有效的控制信息
2、 建立健全有效的控制信息溝通渠道
六、 保障內部控制有效運轉的監(jiān)督檢查體系
1、 如何做好企業(yè)持續(xù)的監(jiān)督活動
2、 個別評估
活動五:依據(jù)對本單位的內部控制的持續(xù)監(jiān)督所了解的情況填寫監(jiān)督評估報表
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