16-18銷(xiāo)售部ok(doc)
內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：016 |部門(mén)代表： |審核員： | |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |5.3質(zhì)量方針|請(qǐng)供銷(xiāo)部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量|1、質(zhì)量方針、目標(biāo)：見(jiàn)手冊(cè)。 | | |5.4.1質(zhì)量目|方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司|本部門(mén)的目標(biāo)是：采購(gòu)物資準(zhǔn)時(shí)率9| | |標(biāo) |質(zhì)量目標(biāo)分解到供銷(xiāo)部建立什|5%；訂單及時(shí)交付率100%。-----。| | | |么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿(mǎn)足產(chǎn)|可以測(cè)量，通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析來(lái)達(dá)到要 | | | |品要求所需的內(nèi)容？是不是可|求。 | | | |測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是|2、是一致，是在質(zhì)量方針給定的原| | | |否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，|則和框架內(nèi)展開(kāi)分解。 | | | |采取什么措施？ | | | | |質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持| | | | |一致？是否在質(zhì)量方針給定的| | | | |原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解？ | | | |5.5.1職責(zé)和| |1、主要負(fù)責(zé)：7.2、7.5.4、7.5.1e| | |權(quán)限 |1． |)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.| | | |本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系主|4.3。 | | | |要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？ |2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，材料的采購(gòu)，對(duì)| | | |2． |供方的評(píng)價(jià)，合同評(píng)審、顧客的要 | | | |經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什 |求和合同更改的有關(guān)事宜與顧客保 | | | |么？ |持聯(lián)絡(luò)等。 | | | | | | | |7.2.1與產(chǎn)品|供銷(xiāo)部對(duì)顧客的要求如何確定|1、公司內(nèi)部識(shí)別，顧客調(diào)查等方式| | |有關(guān)的要求 |？顧客的要求都包括哪些方面|確定顧客要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的 | | |的確定 |的內(nèi)容？是否已形成文件？ |法律法規(guī)要求。產(chǎn)品的功能性，安 | | | |強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求都|全性適用性要求。 | | | |包括什么內(nèi)容？ |2、法律法規(guī)有產(chǎn)品質(zhì)量法-----等 | | | | |內(nèi)容。 | | |7.2.2與產(chǎn)品|與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什|1、在接受合同前評(píng)審，評(píng)審的目的| | |有關(guān)的要求 |么時(shí)間進(jìn)行？評(píng)審達(dá)到什么目|是確保產(chǎn)品要求，合同報(bào)價(jià)與之前 | | |的 |的？ |不一致的解決，公司有無(wú)能力滿(mǎn)足 | | |評(píng)審 |如果顧客的要求沒(méi)有形成文件|顧客要求。 | | | |，供銷(xiāo)部如何確認(rèn)？ |2、口頭復(fù)述經(jīng)顧客確認(rèn)或傳真與顧| | | | |客確認(rèn)。 | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：017 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |7.2.2與產(chǎn)品|如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，供|3、當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生更改，由供銷(xiāo)部填寫(xiě)| | |有關(guān)的要求 |銷(xiāo)部能否及時(shí)更改相關(guān)文件并|合同修訂通知單，及是更改相關(guān)文 | | |的 |將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)|件，并通知各部門(mén)。 | | |評(píng)審 |？ |4、暫無(wú)此情況發(fā)生。 | | | |如果對(duì)每一訂單或合同無(wú)法進(jìn)|5、暫無(wú)此情況發(fā)和 | | | |行評(píng)審，是否對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的信| | | | |息進(jìn)行評(píng)審，如對(duì)產(chǎn)品目錄、| | | | |產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行| | | | |評(píng)審？ | | | | |供銷(xiāo)部是否保存評(píng)審記錄和評(píng)| | | | |審中提出的任何措施的記錄？| | | | |抽查2份記錄。 | | | |7.2.3顧客溝|供銷(xiāo)部在產(chǎn)品銷(xiāo)售之前為使顧|1、一般電話(huà)聯(lián)系和將產(chǎn)品介紹或傳| | |通 |客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的|真與顧客溝通。 | | | |信息，如何與顧客進(jìn)行溝通？|2、按規(guī)定要求進(jìn)行處理，及進(jìn)通知| | | |對(duì)于顧客的問(wèn)詢(xún)、咨詢(xún)、合同|顧客結(jié)果，當(dāng)無(wú)書(shū)面文件時(shí)，我公 | | | |或訂單的處理及修改，供銷(xiāo)部|司形成書(shū)面文件，口頭電話(huà)或傳真 | | | |如何與顧客溝通？ |給顧客確認(rèn)。 | | | |對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋，包|3、暫無(wú)此情況發(fā)生。 | | | |括顧客的投訴和抱怨等，供銷(xiāo)|4、有與顧客電話(huà)聯(lián)系。 | | | |部如何安排與顧客進(jìn)行溝通？| | | | |以上三方面與顧客的溝通工作| | | | |是否已實(shí)施？能否提供有關(guān)證| | | | |據(jù)？ | | | |7.4采購(gòu) |1．供銷(xiāo)部對(duì)供方的控制是否 |1、通過(guò)對(duì)關(guān)鍵供方的評(píng)定和質(zhì)量狀| | |7.4.1采購(gòu)過(guò)|體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)|況，體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) | | |程 |程和最終產(chǎn)品的影響程度？ |程和最終產(chǎn)品的影響程度。 | | | |2．請(qǐng)供銷(xiāo)部經(jīng)理談?wù)勅绾螌?duì) |2、通過(guò)供方填寫(xiě)供方評(píng)定表進(jìn)行評(píng)| | | |供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和|價(jià)，內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量體系評(píng) | | | |評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格|定，通過(guò)上述評(píng)定的列為合格供方 | | | |供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ |。 | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：018 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |7.4采購(gòu) |3．請(qǐng)出示公司的合格供方清 |3、查：合格供方清單，經(jīng)總經(jīng)理批| | |7.4.1采購(gòu)過(guò)|單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批|準(zhǔn)。并保持了相關(guān)評(píng)價(jià)記錄。 | | |程 |準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方|4、查：NO：001；NO：004采購(gòu)計(jì)劃| | | |是否都保存了評(píng)價(jià)資料？抽查|或采購(gòu)合同在合格供方范圍內(nèi)。 | | | |2個(gè)供方評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi) | | | | |容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)| | | | |則？ | | | | |4．采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供 | | | | |方范圍內(nèi)？抽查2份采購(gòu)合同 | | | | |或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供方清單| | | | |核對(duì)。 | | | |7.4.2采購(gòu)信|抽查2份采購(gòu)文件（包括采購(gòu)1|1、抽查兩份采購(gòu)計(jì)劃，NO：004；N| | |息 |合同、采購(gòu)計(jì)劃等文件資料）|O：005明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品信息。 | | | |是否明確地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的|2、采購(gòu)產(chǎn)品信息是抱括產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)| | | |信息？ |格，數(shù)量，交付等方面的要求，都 | | | |采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)|有經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批。 | | | |品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等| | | | |方面的要求？是否包括對(duì)供方| | | | |質(zhì)量管理體系、過(guò)程、設(shè)備、| | | | |人員等的要求？這些采購(gòu)文件| | | | |在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否| | | | |經(jīng)授權(quán)人審批？ | | | |7.4.3采購(gòu)產(chǎn)|公司是否規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行|1、規(guī)定了驗(yàn)證方式，內(nèi)容為進(jìn)貨檢| | |品的驗(yàn)證 |驗(yàn)證的方式、內(nèi)容和手段？ |驗(yàn)記錄。 | | | |公司是否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品在供方|2、未了生在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況。| | | |現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)的情況并予以實(shí)施？顧| | | | |客是否提出對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在供方| | | | |現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如| | | | |有，公司在采購(gòu)文件中是否對(duì)| | | | |擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方| | | | |法做出規(guī)定？ | | | |7.5.1e)生產(chǎn)|1．產(chǎn)品交付之后，供銷(xiāo)部還 |1、產(chǎn)品交付后與顧客進(jìn)行溝通，了| | |和服務(wù)提供 |應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)行|解顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格是 | | |的控制 |市場(chǎng)調(diào)查、組織用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)、建|否滿(mǎn)意，顧客的產(chǎn)品銷(xiāo)售情況，了 | | | |立用戶(hù)檔案、建立維修網(wǎng)點(diǎn)、|解顧客要求并及時(shí)答復(fù)。 | | | |準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員| | | | |，做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)處| | | | |理用戶(hù)來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的問(wèn)| | | | |題等工作。 | | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：018 |7.5.4顧客財(cái)|供銷(xiāo)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了|1、暫無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)。 | | |產(chǎn) |標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ |2、暫無(wú)此情況發(fā)生。 | | | |2．當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或 | | | | |不適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向| | | | |顧客報(bào)告？ | | | |7.5.5產(chǎn)品防|1．從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到 |1、由我公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)膽?yīng)找好托運(yùn)| | |護(hù) |顧客手中這一過(guò)程中，公司采|公司，要求其確保在運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn) | | | |取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？|品不授損傷，并及時(shí)通知顧客，托 | | | | |運(yùn)人信息和到貨時(shí)間，由顧客運(yùn)貨 | | | | |，應(yīng)告其訴發(fā)貨時(shí)間。 | | |8.2.1顧客滿(mǎn)|1．公司通過(guò)什么方式收集顧 |1、通過(guò)向顧客發(fā)出調(diào)查滿(mǎn)意表，收| | |意 |客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息？ |集信息。 | | | |顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息可能|2、產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品價(jià)格。 | | | |涉及哪些內(nèi)容？ |3、對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，采| | | |對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)|取糾正措施或預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)Q| | | |行分析，找出差距，分析原因|MS。 | | | |，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系| | | | |的依據(jù)？ ...
16-18銷(xiāo)售部ok(doc)