附件12-1：合同評審文件
|[pic] |深圳博康數碼科技有限公司 |編號：QP—WLB—001 | | | |版本：A |發(fā)行日期: 2001.07.01 | |合同評審管理程序 |修訂：0次 |生效日期: 2001.07.01 | | |共: 4頁 |第1頁 | | | |1、目的 | |確保公司在簽訂合同前充分了解顧客實際的和潛在的需求，并確保本公司有足夠的能 | |力滿足顧客對質量、價格、交貨期及服務的要求。 | |2、適用范圍 | |適用于公司工程、銷售合同及工程維護合同的管理評審。 | |3、職責 | |3.1、由分公司市場部提交合同草案，經合同管理組組織總經辦、財務部、物流部、分| |公司相關人員成立合同評審小組對合同進行評審。 | |3.2、分公司經理及以上（含授權人員）確認和簽訂合同。 | |4、相關文件 | |4.1、GB/TI9001:2000 7.2.2 | |5、定義 | |（無） | |6、程序內容 | |6.1、合同評審應在向顧客提交標書、簽訂合同、接受訂單、訂單及合同更改之前進行| |。 | |6.2、合同評審內容 | |6.2.1、財務部對合同簽定公司、稅務發(fā)票及稅率、合同的付款方式及期限進行評審；| |6.2.2、物流部就合同涉及的設備及材料，對供應商、產品型號、相關報關進口文件、| |價格、交貨期等進行評審； | |6.2.3、總經辦所屬的研發(fā)中心及分公司技術部、方案組就合同所涉及的產品性能、技| |術指標等進行評審; | |6.2.4、分公司對合同所涉及的工程項目的可實施性、交期和技術支持保證等進行評審| |。 | |6.3、合同評審小組根據合同評審結果，形成《合同評審意見書》（QR—WLB—001）。 | |6.4、分公司市場部根據《合同評審意見書》（QR—WLB—001），負責與顧客進行溝通，直| |至達成共識，填寫《合同評審意見書》（QR—WLB—001），由合同評審小組長確認并上報 | |分公司經理及以上，經批準后方可簽訂合同。 | |6.5、當合同管理組無法召集正常的合同評審會議，經公司經理確認后，由合同管理組| |以電話、E-mail等方式與相關人員聯絡，進行特殊方式的合同評審，填寫《合同評審意| |見書》（QR—WLB—001），相關人員的簽字后補。 | | | |6.6、合同為公司商業(yè)機密受控文件，合同管理組及業(yè)務分公司（部門）應嚴格履行保| |管職責。合同簽訂后，合同管理組保管合同正本，合同副本須加蓋絕密章及副本章， | |并編制合同副本受控號，分發(fā)給合同歸屬業(yè)務分公司及部門，同時嚴格控制合同副本 | |的復印。合同關閉后，業(yè)務分公司（部門）負責將合同副本及相關合同文件移交合同 | |管理組統一歸檔。 | |6.7、合同修訂 | |6.7.1、顧客提出更改要求時由分公司市場部與顧客進行溝通并達成共識（有雙方聯絡| |認可資料作為憑證），報原合同評審小組確認，及時將合同變更內容送達相關部門； | |6.7.2、公司內部對合同內容有異議時，由市場部與顧客溝通并達成共識（有雙方聯絡| |認可資料作為憑證），方可進行合同變更，并由市場部及時將合同變更內容送達顧客 | |及相關部門； | |6.7.3、合同修訂后由分公司市場部填寫《合同變更記錄》（QR—WLB—002），報合同管理| |組備案。 | |6.8、合同評審記錄的保存 | |合同文件、《合同評審意見書》（QR—WLB—001）、《合同變更記錄》（QR—WLB—002）等由 | |合同管理組歸檔存放。 | |7、流程圖 | |（無） | |8、附件 | |8.1、《合同評審意見書》（QR—WLB—001） | |8.2、《合同變更記錄》（QR—WLB—002） | | | | | | | | | QR—WLB—001： 合同評審意見書 |合同名稱| |合同編 | |責任人 | | | | |號 | | | | | | | | | | |合同| | |營運| | |評審| | |意見| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | | | | | | | |采購| | |部門| | |評審| | |意見| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | | | | | | | |技術| | |部門| | |評審| | |意見| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | | | | | | | |財務| | |部門| | |評審| | |意見| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | | | | | | | |營運| | |中心| | |評審| | |意見| | | |審核人簽字： | | | | | |審核日期： | QR—WLB—002： 合同變更記錄 NO： |合同編號及名稱 | |簽署日期 | |變更原因 | |變更內容 | |變更部門意見 | | | | | | | | | |經理簽字： | |合同評審小組意見 | | | | | | | |簽 名： |
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