原創(chuàng):QSB+、BIQS培訓之BIQS-2分層審核-收集證據(jù)
作者:劉雙全 300
模塊:
BIQS-2 分層審核
BIQS要求:
有分層審核流程并有效實施,確認過程控制的符合性,識別持續(xù)改進的機會,建立與員工間言傳身教的互動。
管理層負責分層審核的實施,每一級管理層都應參加分層審核。
分層審核有效實施并有完整記錄。
審核發(fā)現(xiàn)的所有不符合項的整改必須被有效跟蹤。
BIQS審核參考:
現(xiàn)分層審核是確認過程控制符合要求并識別持續(xù)改進機會的有效工具。
管理層通過現(xiàn)場審核來確認過程控制有效、員工技能和行為符合,對正確有效的行為予以肯定。通過言傳身教的互動加強與員工的交流。
核查分層審核實施層級、關(guān)聯(lián)的人員和設定的審核頻次符合要求。
核查分層審核表的內(nèi)容是否適用(不同層級人員的審核要求設定)?通過定期不定期的更新審核要求來持續(xù)關(guān)注現(xiàn)場的薄弱點。
審核發(fā)現(xiàn)的所有問題都必須記錄在審核發(fā)現(xiàn)問題清單內(nèi),當班內(nèi)不能解決的問題必須傳遞到下一班次持續(xù)解決。核查分層審核人員的審核方法并對比其審核結(jié)果與現(xiàn)場實際狀態(tài)的一致性。
證據(jù)收集:
分層審核管理流程
分層審核不同層次參考人員及頻次
分層審核看板
分層審核計劃、分層審核跟蹤表、分層審核檢查表及實施、分層審核不符合整改證據(jù)
分層審核月度總結(jié)
分層審核上報快反證據(jù)
。。。。。。
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